Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: SERGIO GIRARDI - ME - GIRARDINFO E MÓVEIS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1223 |
Data de lançamento: |
24/02/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇAO DA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO) |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TONER HP 258X 10K COM CHIP BYQUALITY PARA IMPRESSORA DO CRAS. |
179,90 |
179,90 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/02/2025 |
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TONER HP 258X 10K COM CHIP BYQUALITY PARA IMPRESSORA DO CRAS. |
179,90 |
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| 24/02/2025 |
Conforme DANFE Nº 890/59228968; |
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179,90 |
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| 27/02/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1223/2025
SERGIO GIRARDI - ME - GIRARDINFO E MÓVEIS - 6557 |
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179,90 |
| TOTAL |
179,90 |
179,90 |
179,90 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
