Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: CERESER PAVIMENTAÇÕES |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1226 |
Data de lançamento: |
25/02/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS |
| Unidade: |
SECRETARIA SERV. URBANOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.54.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 75.00 |
ASFALTO ESTOCÁVEL - SACO 25KG - Material para reparos das vias urbanas. |
38,90 |
2.917,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/02/2025 |
ASFALTO ESTOCÁVEL - SACO 25KG - Material para reparos das vias urbanas. |
2.917,50 |
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| 14/03/2025 |
Conforme DANFE Nº 001/000141; |
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2.917,50 |
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| 18/03/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1226/2025
CERESER PAVIMENTAÇÕES - 11428 |
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2.917,50 |
| TOTAL |
2.917,50 |
2.917,50 |
2.917,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
