| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: VALDIR SALVADOR BECKMANN ME |
| Número do empenho: | 1227 | Data de lançamento: | 25/02/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.46.00.00.00 - MATERIAL BIBLIOGRAFICO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EXEMPLARES REV NOSSO AMIGUINHO - ASSINATURAS ANUAIS DE LIVROS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO INFANTIL | 296,67 | 593,33 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/02/2025 | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EXEMPLARES REV NOSSO AMIGUINHO - ASSINATURAS ANUAIS DE LIVROS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO INFANTIL | 593,33 | ||
| 10/03/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 890/59471550; | 593,33 | ||
| 11/03/2025 | Pagamento de Empenho 1227/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 593,33 | ||
| TOTAL | 593,33 | 593,33 | 593,33 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
