Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: VALDIR SALVADOR BECKMANN ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1227 |
Data de lançamento: |
25/02/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO |
| Unidade: |
MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.46.00.00.00 - MATERIAL BIBLIOGRAFICO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EXEMPLARES REV NOSSO AMIGUINHO - ASSINATURAS ANUAIS DE LIVROS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO INFANTIL |
296,67 |
593,33 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/02/2025 |
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EXEMPLARES REV NOSSO AMIGUINHO - ASSINATURAS ANUAIS DE LIVROS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO INFANTIL |
593,33 |
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| 10/03/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 890/59471550; |
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593,33 |
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| 11/03/2025 |
Pagamento de Empenho 1227/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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593,33 |
| TOTAL |
593,33 |
593,33 |
593,33 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
