Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: VALDIR SALVADOR BECKMANN ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1228 |
Data de lançamento: |
25/02/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO |
| Unidade: |
MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.46.00.00.00 - MATERIAL BIBLIOGRAFICO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 3.00 |
NOSSO AMIGUINHO JR |
296,67 |
890,00 |
| 1.00 |
REVISTA VIDA E SAUDE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ASSINATURAS ANUAIS DE LIVROS PARA AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO |
296,67 |
296,67 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/02/2025 |
NOSSO AMIGUINHO JR REVISTA VIDA E SAUDE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ASSINATURAS ANUAIS DE LIVROS PARA AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO |
1.186,67 |
|
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| 10/03/2025 |
Conforme DANFE Nº 890/59471550; |
|
1.185,67 |
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| 10/03/2025 |
Conforme DANFE Nº 890/59471550; |
|
1,00 |
|
| 10/03/2025 |
SOBRA DE SALDO |
|
-1,00 |
|
| 10/03/2025 |
SOBRA DE SALDO |
-1,00 |
|
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| 11/03/2025 |
Pagamento de Empenho 1228/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
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1.185,67 |
| TOTAL |
1.185,67 |
1.185,67 |
1.185,67 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
