| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: MARTA SUZANA SCHLIECK |
| Número do empenho: | 1241 | Data de lançamento: | 25/02/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇAO DA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | ALIMENTAÇÃO - resarcimento a conselheira tutelar Marta Susana Schlieck em deslocamento a Lagoa Vermelha | 52,65 | 52,65 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/02/2025 | ALIMENTAÇÃO - resarcimento a conselheira tutelar Marta Susana Schlieck em deslocamento a Lagoa Vermelha | 52,65 | ||
| 25/02/2025 | LIQUIDADO CONFORME OFICIO 078/2025 DO CRAS | 52,65 | ||
| 28/02/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1241/2025 MARTA SUZANA SCHLIECK - 5389 | 52,65 | ||
| TOTAL | 52,65 | 52,65 | 52,65 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
