Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: LUIZ FERNANDO LUTZ |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
1243 |
Data de lançamento: |
25/02/2025 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência Comunitária |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇAO DA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL |
Conta de Despesa: |
3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
ALIMENTAÇÃO - ressarcimento ao motorista Luiz F. Lutz, em deslocamento a Lagoa Vermelha levar conselho tutelar. |
63,99 |
63,99 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
25/02/2025 |
ALIMENTAÇÃO - ressarcimento ao motorista Luiz F. Lutz, em deslocamento a Lagoa Vermelha levar conselho tutelar. |
63,99 |
|
|
25/02/2025 |
liquidado conforme cupom fiscal 135437 |
|
63,99 |
|
28/02/2025 |
EMPENHO INDEVIDO |
|
-63,99 |
|
28/02/2025 |
EMPENHO INDEVIDO |
-63,99 |
|
|
TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.