3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
FILTRO DE AR
85,33
85,33
1.00
PALHETA DO LIMPADOR
374,80
374,80
1.00
KIT LUBRIFICAÇÃO
78,63
78,63
1.00
KIT LIMPEZA SISTEMA DE INJEÇÃO
155,40
155,40
1.00
CONDICIONADOR DE METAIS
148,00
148,00
1.00
LIMPA CAIXA EVAPORADORA
268,00
268,00
4.00
VELA DE IGNIÇÃO
27,98
111,92
1.00
CABO DE VELA
314,45
314,45
1.00
FILTRO DE ÓLEO MOTOR
43,92
43,92
1.00
ANEL VEDADOR CARTER DE OLEO
11,02
11,02
4.00
OLEO MOTOR 0W20 SINTETICO SP
88,08
352,32
1.00
FILTRO-AR COMPT PASS
48,50
48,50
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
25/02/2025
FILTRO DE AR PALHETA DO LIMPADOR KIT LUBRIFICAÇÃO KIT LIMPEZA SISTEMA DE INJEÇÃO CONDICIONADOR DE METAIS LIMPA CAIXA EVAPORADORA VELA DE IGNIÇÃO CABO DE VELA FILTRO DE ÓLEO MOTOR ANEL VEDADOR CARTER DE OLEO OLEO MOTOR 0W20 SINTETICO SP FILTRO-AR COMPT PASS
1.992,29
25/02/2025
Conforme DANFE Nº 002/494259;
1.992,29
05/03/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1245/2025
SPONCHIADO JARDINE VEICULOS LTDA - 6042
1.968,39
05/03/2025
Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO, retido no Pagamento do Empenho 1245/2025
23,90
TOTAL
1.992,29
1.992,29
1.992,29
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta
Data
Valor da Retenção
OP
Situação
IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO
