Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: OTAVIO JOSE KLEIN |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1248 |
Data de lançamento: |
25/02/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇAO DA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.49.00.00.00 - BILHETES DE PASSAGEM |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
PASSAGEM - ressarcimento de passargem intermunicipal fornecida ao Sr Joao Cardoso Martins conforme parecer Social 10/2025 |
20,05 |
20,05 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/02/2025 |
PASSAGEM - ressarcimento de passargem intermunicipal fornecida ao Sr Joao Cardoso Martins conforme parecer Social 10/2025 |
20,05 |
|
|
| 25/02/2025 |
LIQUIDADO CONFORME PARECER SOCIAL 10/2025 DO CRAS. |
|
20,05 |
|
| 05/03/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1248/2025
OTAVIO JOSE KLEIN - 9863 |
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20,05 |
| TOTAL |
20,05 |
20,05 |
20,05 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
