| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: OTAVIO JOSE KLEIN |
| Número do empenho: | 1248 | Data de lançamento: | 25/02/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇAO DA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.49.00.00.00 - BILHETES DE PASSAGEM | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PASSAGEM - ressarcimento de passargem intermunicipal fornecida ao Sr Joao Cardoso Martins conforme parecer Social 10/2025 | 20,05 | 20,05 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/02/2025 | PASSAGEM - ressarcimento de passargem intermunicipal fornecida ao Sr Joao Cardoso Martins conforme parecer Social 10/2025 | 20,05 | ||
| 25/02/2025 | LIQUIDADO CONFORME PARECER SOCIAL 10/2025 DO CRAS. | 20,05 | ||
| 05/03/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1248/2025 OTAVIO JOSE KLEIN - 9863 | 20,05 | ||
| TOTAL | 20,05 | 20,05 | 20,05 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
