| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: RAFAELA CAMELO |
| Número do empenho: | 13 | Data de lançamento: | 02/01/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. SAUDE | ||||
| Unidade: | ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.03.00.00.00 - AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL | ||||
| Natureza da despesa: | AJUDA DE CUSTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 12.00 | Emp. referente a Auxílio Financeiro para custeio de despesa com alimentação no valor de R$ 700,00 mensais, para o Programa Mais Médico para o exercício de 2025. | 700,00 | 8.400,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/01/2025 | Emp. referente a Auxílio Financeiro para custeio de despesa com alimentação no valor de R$ 700,00 mensais, para o Programa Mais Médico para o exercício de 2025. | 8.400,00 | ||
| 30/01/2025 | LIQUIDADO COMP.01/25 | 700,00 | ||
| 04/02/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA REFERENTE AO CUSTEIO COM ALIMENTAÇÃO - PROGRAMA MAIS MÉDICOS | 700,00 | ||
| 25/02/2025 | LIQUIDADO CONFORME ACORDO COMP. 02/2025. | 700,00 | ||
| 28/02/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 13/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 700,00 | ||
| 20/03/2025 | ANULAR DEVIDO A DESVINCULAÇÃO DA PROFISSIONAL DO MUNICIPIO CONF. OF. 96/25 | -7.000,00 | ||
| TOTAL | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
