Nome do Credor: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO
Dados do Empenho
Número do empenho:
1380
Data de lançamento:
26/02/2025
Tipo de empenho:
INSS A PAGAR
Órgão:
SEC. MUN. SAUDE
Unidade:
ASPS
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - ASPS
Conta de Despesa:
3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
INSS REFERENTE pagamento da folha de fevereiro
0,00
4.600,18
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
26/02/2025
INSS REFERENTE pagamento da folha de fevereiro
4.600,18
26/02/2025
LIQUIDADO CONFORME ORIENTAÇÃO DO SETOR PESSOAL
4.600,18
26/02/2025
Retenção Proveniente do Desconto referente: SALARIO MATERNIDADE, Setor: SEC.ASSISTÊNCIA, Centro de Custo: MAN.ASSIST.SOC.GERAL - Ref. parte retenção Empresa: 1, Setor: 10, Centro Custo: 5
4.600,18
TOTAL
4.600,18
4.600,18
4.600,18
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta
Data
Valor da Retenção
OP
Situação
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO
