| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 1389 | Data de lançamento: | 26/02/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FOLHA DE PAGTO A PAGAR | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS | ||||
| Unidade: | DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.33.00.00.00 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA REF pagamento da folha de fevereiro | 0,00 | 372,37 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/02/2025 | FOLHA REF pagamento da folha de fevereiro | 372,37 | ||
| 26/02/2025 | LIQUIDADO CONFORME ORIENTAÇÃO DO SETOR PESSOAL | 372,37 | ||
| 28/02/2025 | Pagamento de Empenho 1389/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 372,37 | ||
| TOTAL | 372,37 | 372,37 | 372,37 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
