| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 1423 | Data de lançamento: | 26/02/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FOLHA DE PAGTO A PAGAR | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇAO DA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| referent competencia pagamento da folha de fevereiro | 0,00 | 1.809,43 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/02/2025 | referent competencia pagamento da folha de fevereiro | 1.809,43 | ||
| 26/02/2025 | LIQUIDADO CONFORME ORIENTAÇÃO DO SETOR PESSOAL | 1.809,43 | ||
| 26/02/2025 | Retenção Proveniente do Desconto referente: FAP, Setor: SEC.ASSISTÊNCIA, Centro de Custo: MANUT. DA ASSITÊNCIA SOCIAL GERAL | 303,98 | ||
| 28/02/2025 | Pagamento de Empenho 1423/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.505,45 | ||
| TOTAL | 1.809,43 | 1.809,43 | 1.809,43 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| FUNDO DE APOSENTADORIAS - EXTRA-ORÇAMENTÁRIO | 26/02/2025 | 303,98 | Lançada | |
| TOTAL | 303,98 |
