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Última atualização realizada em 03/04/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: SOMA RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1438 Data de lançamento: 26/02/2025
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SEC. MUN. SAUDE
Unidade: RECURSOS VINCULADOS - ESTADO
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE ESTADUAL
Conta de Despesa: 3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso:

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 1 / 2025

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
50.00 NISTATINA SUSPENSÃO ORAL FRASCO 30ML - 100.000 UI/ML 4,80 240,00
4980.00 BUPROPIONA 150 MG CPR - CPR 0,29 1.444,20
8000.00 DIAZEPAM 10mg COMP. 0,04 304,00
100.00 LACTULOSE XAROPE 667MG/ML FRASCO C/ 120ML 3,00 300,00
30000.00 SERTRALINA (CLORIDRATO) 50MG CPR 0,10 2.940,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/02/2025 NISTATINA SUSPENSÃO ORAL FRASCO 30ML - 100.000 UI/ML BUPROPIONA 150 MG CPR - CPR DIAZEPAM 10mg COMP. LACTULOSE XAROPE 667MG/ML FRASCO C/ 120ML SERTRALINA (CLORIDRATO) 50MG CPR 5.228,20
14/03/2025 Conforme DANFE Nº 1/339924; 604,00
18/03/2025 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAÇÃO PARA USO DA USB. 604,00
TOTAL 5.228,20 604,00 604,00
SALDO A PAGAR 4.624,20
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.