Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: ANTIBIÓTICOS DO BRASIL LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1441 |
Data de lançamento: |
26/02/2025 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
SEC. MUN. SAUDE |
Unidade: |
RECURSOS VINCULADOS - ESTADO |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE ESTADUAL |
Conta de Despesa: |
3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
1 / 2025 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
50.00 |
CEFALEXINA 250MG/5ML SUSPENSÃO ORAL, FRASCO 100ML REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAÇÃO PARA DISTRIBUIÇÃO NA USB. |
10,94 |
547,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
26/02/2025 |
CEFALEXINA 250MG/5ML SUSPENSÃO ORAL, FRASCO 100ML REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAÇÃO PARA DISTRIBUIÇÃO NA USB. |
547,00 |
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18/03/2025 |
Conforme DANFE Nº 1/288961; |
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547,00 |
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24/03/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1441/2025
ANTIBIÓTICOS DO BRASIL LTDA - 11020 |
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540,44 |
24/03/2025 |
Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO, retido no Pagamento do Empenho 1441/2025 |
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6,56 |
TOTAL |
547,00 |
547,00 |
547,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO |
24/03/2025 |
6,56 |
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Lançada |
TOTAL |
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6,56 |
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