Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: BROILO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTD |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1442 |
Data de lançamento: |
26/02/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. SAUDE |
| Unidade: |
RECURSOS VINCULADOS - ESTADO |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE ESTADUAL |
| Conta de Despesa: |
3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
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Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
1 / 2025 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 3000.00 |
ALOPURINOL 100 MG CPR |
0,12 |
372,00 |
| 600.00 |
DIGOXINA 0,25MG |
0,13 |
76,20 |
| 18000.00 |
DULOXETINA 30MG CPR - CPR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAÇÃO PARA DISTRIBUIÇÃO NA USB. |
0,73 |
13.140,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/02/2025 |
ALOPURINOL 100 MG CPR DIGOXINA 0,25MG DULOXETINA 30MG CPR - CPR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAÇÃO PARA DISTRIBUIÇÃO NA USB. |
13.588,20 |
|
|
| 27/03/2025 |
Conforme DANFE Nº 1/13481; |
|
1.762,20 |
|
| 01/04/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAÇÃO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA USB. |
|
|
1.741,05 |
| 01/04/2025 |
Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO, retido no Pagamento do Empenho 1442/2025 |
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21,15 |
| TOTAL |
13.588,20 |
1.762,20 |
1.762,20 |
| SALDO A PAGAR |
11.826,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO |
01/04/2025 |
21,15 |
404/2025 |
Lançada |
| TOTAL |
|
21,15 |
|
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