Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: GEMELI MEDICAL LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1444 |
Data de lançamento: |
26/02/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. SAUDE |
| Unidade: |
RECURSOS VINCULADOS - ESTADO |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE ESTADUAL |
| Conta de Despesa: |
3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
1 / 2025 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 600.00 |
GLYXAMBI - 25MG/5MG (EMPAGLIFLOSINA/LINAGLIPTINA) REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAÇÃO PARA DISTRIBUIÇÃO NA USB. |
9,60 |
5.760,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/02/2025 |
GLYXAMBI - 25MG/5MG (EMPAGLIFLOSINA/LINAGLIPTINA) REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAÇÃO PARA DISTRIBUIÇÃO NA USB. |
5.760,00 |
|
|
| 18/03/2025 |
Conforme DANFE Nº 001/001902; |
|
5.760,00 |
|
| 24/03/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1444/2025
GEMELI MEDICAL LTDA - 11430 |
|
|
5.760,00 |
| TOTAL |
5.760,00 |
5.760,00 |
5.760,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
