Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: JT MEDICAMENTOS LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1449 |
Data de lançamento: |
26/02/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. SAUDE |
| Unidade: |
RECURSOS VINCULADOS - ESTADO |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE ESTADUAL |
| Conta de Despesa: |
3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
1 / 2025 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 100.00 |
CETOCONAZOL + BETAMETASONA + NEOMICINA CREME 30G TUBO |
3,48 |
348,00 |
| 5000.00 |
COMPLEXO B CPR |
0,03 |
145,00 |
| 990.00 |
LEVOTIROXINA SÓDICA 88MCG |
0,32 |
315,81 |
| 5600.00 |
NITROFURANTOÍNA 100MG CAP |
0,23 |
1.310,40 |
| 10000.00 |
PARACETAMOL 750MG CPR |
0,10 |
960,00 |
| 200.00 |
PREDNISOLONA 3MG/ML SOL ORAL FRASCO C 60ML |
3,95 |
790,00 |
| 400.00 |
SAIS REIDRATAÇÃO ORAL 27,9GR ENV |
0,69 |
274,40 |
| 4980.00 |
SERTRALINA 25MG COMPRIMIDOS CPR - CPR |
1,02 |
5.069,64 |
| 5000.00 |
TRAMADOL (CLORIDRATO) 50MG CPR |
0,13 |
630,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/02/2025 |
CETOCONAZOL + BETAMETASONA + NEOMICINA CREME 30G TUBO COMPLEXO B CPR LEVOTIROXINA SÓDICA 88MCG NITROFURANTOÍNA 100MG CAP PARACETAMOL 750MG CPR PREDNISOLONA 3MG/ML SOL ORAL FRASCO C 60ML SAIS REIDRATAÇÃO ORAL 27,9GR ENV SERTRALINA 25MG COMPRIMIDOS CPR - CPR TRAMADOL (CLORIDRATO) 50MG CPR |
9.843,25 |
|
|
| 27/03/2025 |
Conforme DANFE Nº 1/3599; |
|
9.698,25 |
|
| 01/04/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAÇÃO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA USB. |
|
|
9.581,89 |
| 01/04/2025 |
Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO, retido no Pagamento do Empenho 1449/2025 |
|
|
116,36 |
| TOTAL |
9.843,25 |
9.698,25 |
9.698,25 |
| SALDO A PAGAR |
145,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO |
01/04/2025 |
116,36 |
402/2025 |
Lançada |
| TOTAL |
|
116,36 |
|
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