Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: K M KRUPINSKI MAIS SAÚDE ATACADO DE MEDICAMENTOS |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1454 |
Data de lançamento: |
26/02/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. SAUDE |
| Unidade: |
RECURSOS VINCULADOS - ESTADO |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE ESTADUAL |
| Conta de Despesa: |
3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
1 / 2025 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 6000.00 |
CARBONATO DE CÁLCIO 1500 (EQUIVALENTE A 600MG DE CÁLCIO ELEMENTAR) + VITAMINA D 600UI CPR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAÇÃO PARA DISTRIBUIÇÃO NA USB. |
0,10 |
588,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/02/2025 |
CARBONATO DE CÁLCIO 1500 (EQUIVALENTE A 600MG DE CÁLCIO ELEMENTAR) + VITAMINA D 600UI CPR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAÇÃO PARA DISTRIBUIÇÃO NA USB. |
588,00 |
|
|
| TOTAL |
588,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
588,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
