Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: VICTORIA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1467 |
Data de lançamento: |
26/02/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. SAUDE |
| Unidade: |
ASPS |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
1 / 2025 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 660.00 |
ATENSINA 0,150MG COMPRIMIDO CPR |
0,31 |
203,94 |
| 9990.00 |
FORXIGA 10MG |
1,82 |
18.181,80 |
| 3000.00 |
GLICAZIDA 60 MG CAP - CAP |
0,23 |
690,00 |
| 990.00 |
JARDIANCE 25MG CPR - CPR |
6,19 |
6.124,14 |
| 20.00 |
SPIRIVA RESPIMAT 2,5MCG (ETICO) SOLUÇÃO PARA INALAÇÃO, FRASCO COM 60 DOSES FR |
283,34 |
5.666,80 |
| 990.00 |
XIGDUO XR (DAPAGLIFLOZINA + CLORIDRATO DE METFORMINA) 10 + 1000MG COMPRIMIDOS DE LIBERACAO PROLONGADA CPR - CPR |
5,05 |
4.997,52 |
| 1980.00 |
XIGDUO XR (DAPAGLIFLOZINA + METFORMINA) 5MG + 1000MG COMPRIMIDOS DE LIBERAÇÃO PROLONGADA CPR - CPR, |
2,52 |
4.995,54 |
| 50.00 |
CLEXANE 40MG/0,4ML SERINGA (ETICO) SOLUÇÃO INJETAVEL PRE-ENCHIDA DE 0,4ML |
15,00 |
750,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/02/2025 |
ATENSINA 0,150MG COMPRIMIDO CPR FORXIGA 10MG GLICAZIDA 60 MG CAP - CAP JARDIANCE 25MG CPR - CPR SPIRIVA RESPIMAT 2,5MCG (ETICO) SOLUÇÃO PARA INALAÇÃO, FRASCO COM 60 DOSES FR XIGDUO XR (DAPAGLIFLOZINA + CLORIDRATO DE METFORMINA) 10 + 1000MG COMPRIMIDOS DE LIBERACAO PROLONGADA CPR - CPR XIGDUO XR (DAPAGLIFLOZINA + METFORMINA) 5MG + 1000MG COMPRIMIDOS DE LIBERAÇÃO PROLONGADA CPR - CPR, CLEXANE 40MG/0,4ML SERINGA (ETICO) SOLUÇÃO INJETAVEL PRE-ENCHIDA DE 0,4ML |
41.609,74 |
|
|
| TOTAL |
41.609,74 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
41.609,74 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
