| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: TOP NORTE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E |
| Número do empenho: | 1468 | Data de lançamento: | 26/02/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. SAUDE | ||||
| Unidade: | ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 1 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 192.00 | ACETILCISTEÍNA 40MG/ML XAROPE ADULTO 120ML REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAÇÃO PARA DISTRIBUIÇÃO NA USB. | 3,95 | 758,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/02/2025 | ACETILCISTEÍNA 40MG/ML XAROPE ADULTO 120ML REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAÇÃO PARA DISTRIBUIÇÃO NA USB. | 758,40 | ||
| 25/04/2025 | Conforme DANFE Nº 1/39159; | 758,40 | ||
| 29/04/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1468/2025 TOP NORTE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI - 10103 | 749,30 | ||
| 29/04/2025 | Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO, retido no Pagamento do Empenho 1468/2025 | 9,10 | ||
| TOTAL | 758,40 | 758,40 | 758,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO | 29/04/2025 | 9,10 | Lançada | |
| TOTAL | 9,10 |
