Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: RETIFICA E TORN. UNIAO DO SUL LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1475 |
Data de lançamento: |
26/02/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA AGRICULTURA |
| Unidade: |
SECRETARIA DA AGRICULTURA |
| Função: |
Agricultura |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.60 |
ACO CA-60, 5,0 MM VERGALHAO |
28,00 |
72,80 |
| 1.00 |
ARRUELA LISA |
5,00 |
5,00 |
| 1.00 |
CABO FORCA MATERIAL PARA MANUTENÇÃODA ROÇADEIRA ARTICULADA DA SEC. AGRICULTURA. |
24,00 |
24,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/02/2025 |
ACO CA-60, 5,0 MM VERGALHAO ARRUELA LISA CABO FORCA MATERIAL PARA MANUTENÇÃODA ROÇADEIRA ARTICULADA DA SEC. AGRICULTURA. |
101,80 |
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| 18/03/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/1268; |
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101,80 |
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| 20/03/2025 |
Pagamento de Empenho 1475/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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101,80 |
| TOTAL |
101,80 |
101,80 |
101,80 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
