| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: RETIFICA E TORN. UNIAO DO SUL LTDA |
| Número do empenho: | 1477 | Data de lançamento: | 26/02/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ESTRADAS DE RODAGEM DEMER | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO D.E.M.E.R. | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 6.00 | PARAFUSO 1/4X2 - Material para manutenção Carregadeira Max Loader. | 30,40 | 182,40 |
| 6.00 | PARAFUSO | 25,60 | 153,60 |
| 12.00 | POLCA GARRA | 9,07 | 108,84 |
| 18.00 | ARRUELA LISA REFERENTE A MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA CARREGADEIRA MAX LOANDER. | 3,15 | 56,70 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/02/2025 | PARAFUSO 1/4X2 - Material para manutenção Carregadeira Max Loader. PARAFUSO POLCA GARRA ARRUELA LISA REFERENTE A MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA CARREGADEIRA MAX LOANDER. | 501,54 | ||
| 18/03/2025 | Conforme DANFE Nº 1/1267; | 501,54 | ||
| 20/03/2025 | Pagamento de Empenho 1477/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 501,54 | ||
| TOTAL | 501,54 | 501,54 | 501,54 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
