Nome do Credor: RETIFICA E TORN. UNIAO DO SUL LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
1477
Data de lançamento:
26/02/2025
Tipo de empenho:
COMUM
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO
Unidade:
DEPARTAMENTO ESTRADAS DE RODAGEM DEMER
Função:
Transporte
Subfunção:
Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:
MANUTENCAO DO D.E.M.E.R.
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
6.00
PARAFUSO 1/4X2 - Material para manutenção Carregadeira Max Loader.
30,40
182,40
6.00
PARAFUSO
25,60
153,60
12.00
POLCA GARRA
9,07
108,84
18.00
ARRUELA LISA REFERENTE A MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA CARREGADEIRA MAX LOANDER.
3,15
56,70
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
26/02/2025
PARAFUSO 1/4X2 - Material para manutenção Carregadeira Max Loader. PARAFUSO POLCA GARRA ARRUELA LISA REFERENTE A MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA CARREGADEIRA MAX LOANDER.
501,54
18/03/2025
Conforme DANFE Nº 1/1267;
501,54
20/03/2025
Pagamento de Empenho 1477/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº
501,54
TOTAL
501,54
501,54
501,54
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
