Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: RETIFICA E TORN. UNIAO DO SUL LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1479 |
Data de lançamento: |
26/02/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO ESTRADAS DE RODAGEM DEMER |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DO D.E.M.E.R. |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 4.00 |
PARAFUSO |
7,90 |
31,60 |
| 4.00 |
ARRUELA PRESSÃO 8MM |
0,90 |
3,60 |
| 4.00 |
POLCA GARRA REFERENTE A PEÇAS NECESSÁRIAS PARA MANUTENÇÃO DA PATROLA CATERPILAR. |
1,95 |
7,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/02/2025 |
PARAFUSO ARRUELA PRESSÃO 8MM POLCA GARRA REFERENTE A PEÇAS NECESSÁRIAS PARA MANUTENÇÃO DA PATROLA CATERPILAR. |
43,00 |
|
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| 18/03/2025 |
Conforme DANFE Nº 1/1269; |
|
43,00 |
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| 20/03/2025 |
Pagamento de Empenho 1479/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
43,00 |
| TOTAL |
43,00 |
43,00 |
43,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
