| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: RETIFICA E TORN. UNIAO DO SUL LTDA |
| Número do empenho: | 1482 | Data de lançamento: | 26/02/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA AGRICULTURA | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA AGRICULTURA | ||||
| Função: | Agricultura | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 5.00 | ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO - Manutenção retro. REFERENTE A MATERIAL NECESSÁRIO PARA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA. | 28,00 | 140,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/02/2025 | ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO - Manutenção retro. REFERENTE A MATERIAL NECESSÁRIO PARA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA. | 140,00 | ||
| 18/03/2025 | Conforme DANFE Nº 1/1271; | 140,00 | ||
| 20/03/2025 | Pagamento de Empenho 1482/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 140,00 | ||
| TOTAL | 140,00 | 140,00 | 140,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
