Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: RETIFICA E TORN. UNIAO DO SUL LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1482 |
Data de lançamento: |
26/02/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA AGRICULTURA |
| Unidade: |
SECRETARIA DA AGRICULTURA |
| Função: |
Agricultura |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 5.00 |
ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO - Manutenção retro. REFERENTE A MATERIAL NECESSÁRIO PARA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA. |
28,00 |
140,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/02/2025 |
ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO - Manutenção retro. REFERENTE A MATERIAL NECESSÁRIO PARA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA. |
140,00 |
|
|
| 18/03/2025 |
Conforme DANFE Nº 1/1271; |
|
140,00 |
|
| 20/03/2025 |
Pagamento de Empenho 1482/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
140,00 |
| TOTAL |
140,00 |
140,00 |
140,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
