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Última atualização realizada em 04/04/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: MARIO MELLO 96391120030

Dados do Empenho
Número do empenho: 1485 Data de lançamento: 26/02/2025
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO
Unidade: DEPARTAMENTO ESTRADAS DE RODAGEM DEMER
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUTENCAO DO D.E.M.E.R.
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
3.00 LAVAGEM COMPLETA CAMINHÃO - Lavagem de Máqinas e veiculos Obras. JBO3E03, IOD2678, IZX4580 125,00 375,00
3.00 LAVAGEM EXTERNA VEÍCULOS LEVES - IOR6E13, IXI9504 50,00 150,00
1.00 LAVAGEM COMPLETA PATROLA - CATERPILLAR170b 160,00 160,00
3.00 LAVAGEM COMPLETA RETROESCAVADEIRA 150,00 450,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/02/2025 LAVAGEM COMPLETA CAMINHÃO - Lavagem de Máqinas e veiculos Obras. JBO3E03, IOD2678, IZX4580 LAVAGEM EXTERNA VEÍCULOS LEVES - IOR6E13, IXI9504 LAVAGEM COMPLETA PATROLA - CATERPILLAR170b LAVAGEM COMPLETA RETROESCAVADEIRA 1.135,00
26/02/2025 Conforme Nota Fiscal Nº E/085; 1.135,00
28/02/2025 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1485/2025 MARIO MELLO 96391120030 - 10123 1.135,00
TOTAL 1.135,00 1.135,00 1.135,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.