| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: COMERCIAL KANNENBERG LTDA - ME |
| Número do empenho: | 1490 | Data de lançamento: | 26/02/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ESTRADAS DE RODAGEM DEMER | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO D.E.M.E.R. | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 7.00 | REFERENTE A COPIA DE CHAVES PARA A SEC. DE OBRAS. | 10,00 | 70,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/02/2025 | REFERENTE A COPIA DE CHAVES PARA A SEC. DE OBRAS. | 70,00 | ||
| 26/02/2025 | Conforme DANFE Nº 890/59290985; | 70,00 | ||
| 28/02/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1490/2025 COMERCIAL KANNENBERG LTDA - ME - 4459 | 70,00 | ||
| TOTAL | 70,00 | 70,00 | 70,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
