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Última atualização realizada em 04/04/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: SOMA RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1493 Data de lançamento: 26/02/2025
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SEC. MUN. SAUDE
Unidade: RECURSOS VINCULADOS - UNIAO
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PAB - EMENDAS CUSTEIO
Conta de Despesa: 3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso:

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 1 / 2025

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
200.00 COMPLEXO B INJETAVE AMP - AMP 0,92 183,00
100.00 FUROSEMIDA 20MG/2ML INJETÁVEL 0,63 62,80
200.00 METOCLOPRAMIDA 10MG/2ML INJETÁVEL AMPOLA 0,64 127,40
100.00 OMEPRAZOL 40MG/ML INJETÁVEL SOLUÇÃO INJETÁVEL 7,67 767,10
300.00 ONDANSENTRONA CLORIDRATO 2MG/ML AMPOLA 2ML EV E IM 0,92 275,70

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/02/2025 COMPLEXO B INJETAVE AMP - AMP FUROSEMIDA 20MG/2ML INJETÁVEL METOCLOPRAMIDA 10MG/2ML INJETÁVEL AMPOLA OMEPRAZOL 40MG/ML INJETÁVEL SOLUÇÃO INJETÁVEL ONDANSENTRONA CLORIDRATO 2MG/ML AMPOLA 2ML EV E IM 1.416,00
14/03/2025 Conforme DANFE Nº 1/339924; 1.042,80
18/03/2025 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAÇÃO PARA USO DA USB. 1.023,04
18/03/2025 Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO, retido no Pagamento do Empenho 1493/2025 19,76
TOTAL 1.416,00 1.042,80 1.042,80
SALDO A PAGAR 373,20
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO 18/03/2025 19,76 347/2025 Lançada
TOTAL   19,76