Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: DIMASTER COM DE PROD HOSP LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1502 |
Data de lançamento: |
26/02/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. SAUDE |
| Unidade: |
RECURSOS VINCULADOS - UNIAO |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PAB - EMENDAS CUSTEIO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
|
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
1 / 2025 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 100.00 |
HIDROCORTIZONA 500MG - INJETÁVEL PÓ PARA SOLUÇÃO INJETÁVEL (116.2) FR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAÇÃO PARA A USB. |
4,90 |
490,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/02/2025 |
HIDROCORTIZONA 500MG - INJETÁVEL PÓ PARA SOLUÇÃO INJETÁVEL (116.2) FR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAÇÃO PARA A USB. |
490,00 |
|
|
| 05/03/2025 |
Conforme DANFE Nº 1/357535; |
|
490,00 |
|
| 11/03/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1502/2025
DIMASTER COM DE PROD HOSP LTDA - 1912 |
|
|
484,12 |
| 11/03/2025 |
Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO, retido no Pagamento do Empenho 1502/2025 |
|
|
5,88 |
| TOTAL |
490,00 |
490,00 |
490,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO |
11/03/2025 |
5,88 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
5,88 |
|
|
