| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 1505 | Data de lançamento: | 27/02/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FOLHA DE PAGTO A PAGAR | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ESTRADAS DE RODAGEM DEMER | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO D.E.M.E.R. | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| folha ref pagamento da folha de fevereiro | 0,00 | 2.161,79 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/02/2025 | folha ref pagamento da folha de fevereiro | 2.161,79 | ||
| 27/02/2025 | LIQUIDADO CONFORME ORIENTAÇÃO DO SETOR PESSOAL | 2.161,79 | ||
| 27/02/2025 | Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SEC.OBRAS, Centro de Custo: MAN.DEMER VENC.SERV | 171,79 | ||
| 28/02/2025 | Pagamento de Empenho 1505/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.990,00 | ||
| TOTAL | 2.161,79 | 2.161,79 | 2.161,79 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 27/02/2025 | 171,79 | Lançada | |
| TOTAL | 171,79 |
