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Última atualização realizada em 03/04/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: 52.185.616 STEFANY MARTHA SCHAEFFER

Dados do Empenho
Número do empenho: 1513 Data de lançamento: 27/02/2025
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO
Unidade: MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa: 3390.39.63.00.00.00 - SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 REFERENTE A CONFECÇÃO DE CARIMBO AUTOMÁTICO 4911 - PARA A SALA MULTIDISCIPLINAR SABER MAIS, NO CENTRO ADM II. 70,00 70,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/02/2025 REFERENTE A CONFECÇÃO DE CARIMBO AUTOMÁTICO 4911 - PARA A SALA MULTIDISCIPLINAR SABER MAIS, NO CENTRO ADM II. 70,00
27/02/2025 Conforme Nota Fiscal Nº E/273; 70,00
05/03/2025 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1513/2025 52.185.616 STEFANY MARTHA SCHAEFFER - 10927 70,00
TOTAL 70,00 70,00 70,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.