| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: 52.185.616 STEFANY MARTHA SCHAEFFER |
| Número do empenho: | 1513 | Data de lançamento: | 27/02/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.63.00.00.00 - SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REFERENTE A CONFECÇÃO DE CARIMBO AUTOMÁTICO 4911 - PARA A SALA MULTIDISCIPLINAR SABER MAIS, NO CENTRO ADM II. | 70,00 | 70,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/02/2025 | REFERENTE A CONFECÇÃO DE CARIMBO AUTOMÁTICO 4911 - PARA A SALA MULTIDISCIPLINAR SABER MAIS, NO CENTRO ADM II. | 70,00 | ||
| 27/02/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº E/273; | 70,00 | ||
| 05/03/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1513/2025 52.185.616 STEFANY MARTHA SCHAEFFER - 10927 | 70,00 | ||
| TOTAL | 70,00 | 70,00 | 70,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
