Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: SINVEL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1516 |
Data de lançamento: |
27/02/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. SAUDE |
| Unidade: |
RECURSOS VINCULADOS - UNIAO |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PAB - EMENDAS CUSTEIO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
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Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
FITA VEDA ROSCA 18MMX10M |
4,90 |
4,90 |
| 1.00 |
TORNEIRA GIRATORIA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DE TORNEIRA PARA SUBSTITUIÇÃO NA COZINHA DO POSTO DE SAÚDE. |
81,90 |
81,90 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/02/2025 |
FITA VEDA ROSCA 18MMX10M TORNEIRA GIRATORIA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DE TORNEIRA PARA SUBSTITUIÇÃO NA COZINHA DO POSTO DE SAÚDE. |
86,80 |
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| 27/02/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 000/016854; |
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86,80 |
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| 05/03/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1516/2025
SINVEL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - 7272 |
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85,76 |
| 05/03/2025 |
Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO, retido no Pagamento do Empenho 1516/2025 |
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1,04 |
| TOTAL |
86,80 |
86,80 |
86,80 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO |
05/03/2025 |
1,04 |
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Lançada |
| TOTAL |
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1,04 |
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