Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: UNIAO |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
152 |
Data de lançamento: |
15/01/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
| Unidade: |
SECRETARIA DA FAZENDA |
| Função: |
Encargos Especiais |
| Subfunção: |
Outros Encargos Especiais |
| Projeto / Atividade: |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO |
| Conta de Despesa: |
3330.93.39.01.00.00 - RESTITUICAO DE TRANSFERENCIAS E CONVENIOS RECEBIDOS DO ESTADO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
EMPENHO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO FINANCEIRO REFERENTE A LEI 195/2022. ART. 5° AUDIOVISUAL LEI COMPLEMENTAR PAULO GUSTAVO . |
3.857,78 |
3.857,78 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/01/2025 |
EMPENHO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO FINANCEIRO REFERENTE A LEI 195/2022. ART. 5° AUDIOVISUAL LEI COMPLEMENTAR PAULO GUSTAVO . |
3.857,78 |
|
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| 15/01/2025 |
LIQUIDADO Conforme Guia de Recolhimento Nº 188069; |
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3.857,78 |
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| 15/01/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 152/2025
UNIAO - 2525 |
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3.857,78 |
| TOTAL |
3.857,78 |
3.857,78 |
3.857,78 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
