Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: TAIS SUPPTIZ |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1521 |
Data de lançamento: |
28/02/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. SAUDE |
| Unidade: |
ASPS |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM AVALIAÇÃO NEUROLÓGICA AMPLA PARA PACIENTE COM CID 10 Q90 E F79, CONFORME LAUDO ANEXO. |
800,00 |
800,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/02/2025 |
REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM AVALIAÇÃO NEUROLÓGICA AMPLA PARA PACIENTE COM CID 10 Q90 E F79, CONFORME LAUDO ANEXO. |
800,00 |
|
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| 28/02/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/2025108; |
|
800,00 |
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| 05/03/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1521/2025
Tais Supptiz - 11438 |
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|
800,00 |
| TOTAL |
800,00 |
800,00 |
800,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
