Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1549 |
Data de lançamento: |
28/02/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO |
| Unidade: |
MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL |
| Conta de Despesa: |
3390.39.99.01.00.00 - SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
REFERENTE AOS 02 Estagiários do CIEE ATUANTES NO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL. |
1.283,79 |
1.283,79 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/02/2025 |
REFERENTE AOS 02 Estagiários do CIEE ATUANTES NO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL. |
1.283,79 |
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| 28/02/2025 |
LIQUIDADO CONFORME REQUISIÇÃO 12063. |
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1.283,79 |
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| 28/02/2025 |
VALOR INDEVIDO |
|
-733,59 |
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| 28/02/2025 |
VALOR INDEVIDO |
-733,59 |
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| 06/03/2025 |
Pagamento de Empenho 1549/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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550,20 |
| TOTAL |
550,20 |
550,20 |
550,20 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
