| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA |
| Número do empenho: | 1550 | Data de lançamento: | 28/02/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.01.00.00 - SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REFERENTE AOS 11 Estagiários do CIEE ATUNATES NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. | 6.332,35 | 6.332,35 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/02/2025 | REFERENTE AOS 11 Estagiários do CIEE ATUNATES NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. | 6.332,35 | ||
| 28/02/2025 | LIQUIDADO CONFORME REQUISIÇÃO 12062 | 6.332,35 | ||
| 06/03/2025 | Pagamento de Empenho 1550/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 6.332,35 | ||
| TOTAL | 6.332,35 | 6.332,35 | 6.332,35 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
