| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: AMARANTE CORREA DA SILVA |
| Número do empenho: | 1552 | Data de lançamento: | 28/02/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA FAZENDA | ||||
| Função: | Encargos Especiais | ||||
| Subfunção: | Outros Encargos Especiais | ||||
| Projeto / Atividade: | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.02.02.00.00 - RESTITUICOES DE IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE VALOR PAGO PELO CONTRIBUINTE AO MUNICIPIO, COMO TAXA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, ONDE O MESMO NÃO FOI REALIZADO. CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 875,00 | 875,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/02/2025 | REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE VALOR PAGO PELO CONTRIBUINTE AO MUNICIPIO, COMO TAXA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, ONDE O MESMO NÃO FOI REALIZADO. CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 875,00 | ||
| 28/02/2025 | LIQUIDADO CONFORME DOCUMENTO 3640735 (BOLETO) E COMPROVANTE PAGAMENTO 222-618259872-0 | 875,00 | ||
| 06/03/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1552/2025 AMARANTE CORREA DA SILVA - 3635 | 875,00 | ||
| TOTAL | 875,00 | 875,00 | 875,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
