| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA |
| Número do empenho: | 1557 | Data de lançamento: | 28/02/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | DIVISAO DE ARRECADACAO E FISCALIZAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração de Receitas | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO FISCAL, FISCALIZAÇÃO E ARRECADAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.01.00.00 - SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Estagiários do CIEE - ESTAGIARIO DOUGLAS PEDROTTI GONCALVES | 0,00 | 288,19 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/02/2025 | Estagiários do CIEE - ESTAGIARIO DOUGLAS PEDROTTI GONCALVES | 288,19 | ||
| 28/02/2025 | RELATORIO DE ESTAGIO SUPERVISIONADO | 288,19 | ||
| 14/03/2025 | Pagamento de Empenho 1557/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 288,19 | ||
| TOTAL | 288,19 | 288,19 | 288,19 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
