| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: UNIAO |
| Número do empenho: | 1563 | Data de lançamento: | 28/02/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA FAZENDA | ||||
| Função: | Encargos Especiais | ||||
| Subfunção: | Outros Encargos Especiais | ||||
| Projeto / Atividade: | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Conta de Despesa: | 3320.93.00.01.00.00 - RESTITUICAO DE TRANSFERENCIAS E CONVENIOS RECEBIDOS DA UNIAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO FINANCEIRO DO CONVÊNIO 939799 MINISTERIO DAS CIDADES. | 5.631,32 | 5.631,32 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/02/2025 | EMPENHO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO FINANCEIRO DO CONVÊNIO 939799 MINISTERIO DAS CIDADES. | 5.631,32 | ||
| 28/02/2025 | LIQUIDADO CONFORME RELATORIO TRANFEREGOV. | 5.631,32 | ||
| 07/03/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1563/2025 - REF. MARÇO/2025 UNIAO - 2525 | 5.092,26 | ||
| 07/03/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1563/2025 - REF. MARÇO/2025 UNIAO - 2525 | 539,06 | ||
| TOTAL | 5.631,32 | 5.631,32 | 5.631,32 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
