Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/02/2025 |
ferias ref PAGAMENTO DE 30 DIAS FÉRIAS |
1.938,71 |
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| 28/02/2025 |
LIQUIDADO CONFORME ORIENTAÇÃO DO SETOR PESSOAL |
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1.938,71 |
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| 28/02/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: MENSALIDADE SINDICAL, Setor: SEC.OBRAS, Centro de Custo: MAN.DEMER VENC.SERV |
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5,82 |
| 28/02/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: MENSALIDADE SINDICAL, Setor: SEC.OBRAS, Centro de Custo: MAN.DEMER VENC.SERV |
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13,57 |
| 28/02/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: SEC.OBRAS, Centro de Custo: MAN.DEMER VENC.SERV |
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57,29 |
| 28/02/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FAP, Setor: SEC.OBRAS, Centro de Custo: MAN.DEMER VENC.SERV |
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109,92 |
| 28/02/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FAP, Setor: SEC.OBRAS, Centro de Custo: MAN.DEMER VENC.SERV |
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256,49 |
| 28/02/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO EMPRESTIMO BANRISUL, Setor: SEC.OBRAS, Centro de Custo: MAN.DEMER VENC.SERV |
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978,05 |
| 07/03/2025 |
Pagamento de Empenho 1566/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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517,57 |
| TOTAL |
1.938,71 |
1.938,71 |
1.938,71 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
