| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 1581 | Data de lançamento: | 03/03/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para 13º Salário - INSS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ESTRADAS DE RODAGEM DEMER | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO D.E.M.E.R. | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.43.00.00.00 - 13. SALARIO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PAGAMENTO REF PAGAMENTO DE rescisaão | 0,00 | 139,63 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/03/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO REF PAGAMENTO DE rescisaão | 139,63 | ||
| 03/03/2025 | LIQUIDADO CONFORME ORIENTAÇÃO DO SETOR PESSOAL | 139,63 | ||
| 03/03/2025 | Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS S/13o SALARIO, Setor: SEC.OBRAS, Centro de Custo: MAN.DEMER VENC.SERV | 10,47 | ||
| 07/03/2025 | Pagamento de Empenho 1581/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 129,16 | ||
| TOTAL | 139,63 | 139,63 | 139,63 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 03/03/2025 | 10,47 | Lançada | |
| TOTAL | 10,47 |
