| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: 52.185.616 STEFANY MARTHA SCHAEFFER |
| Número do empenho: | 1586 | Data de lançamento: | 05/03/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO | ||||
| Unidade: | CULTURA E TURISMO | ||||
| Função: | Desporto e Lazer | ||||
| Subfunção: | Turismo | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA CULTURA E DO TURISMO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.41.00.00.00 - MATERIAL PARA UTILIZACAO EM GRAFICA | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 151.00 | REFERENTE A CONFECÇÃO DE PANFLETOS PARA DIVULGAÇÃO DOS PONTOS TURÍSTICOS DE ERNESTINA | 1,20 | 181,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/03/2025 | REFERENTE A CONFECÇÃO DE PANFLETOS PARA DIVULGAÇÃO DOS PONTOS TURÍSTICOS DE ERNESTINA | 181,20 | ||
| 05/03/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº E/280; | 181,20 | ||
| 05/03/2025 | RUBRICA ERRADA | -181,20 | ||
| 05/03/2025 | RUBRICA ERRADA | -181,20 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
