Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: SANDRO BENEVENUTO DOS SANTOS |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1593 |
Data de lançamento: |
05/03/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA AGRICULTURA |
| Unidade: |
SECRETARIA DA AGRICULTURA |
| Função: |
Agricultura |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
CAPA PRENSAVEL 2 TRAMAS 1/2 - Material para manutenção do caminhão guincho. |
10,00 |
20,00 |
| 2.00 |
MG COMANDO HIDRAULICO 1/2 02 TRAMAS - 4000PSI-8F2 |
32,00 |
64,00 |
| 2.00 |
FEMEA JIC 90 GRAUS 1.1/16 X 3/4 |
19,90 |
39,80 |
| 1.00 |
CONECTOR |
20,00 |
20,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/03/2025 |
CAPA PRENSAVEL 2 TRAMAS 1/2 - Material para manutenção do caminhão guincho. MG COMANDO HIDRAULICO 1/2 02 TRAMAS - 4000PSI-8F2 FEMEA JIC 90 GRAUS 1.1/16 X 3/4 CONECTOR |
143,80 |
|
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| 05/03/2025 |
Conforme DANFE Nº 1/912; |
|
143,80 |
|
| 10/03/2025 |
Pagamento de Empenho 1593/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
143,80 |
| TOTAL |
143,80 |
143,80 |
143,80 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
