3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
4.00
LUVA MALHA EMBORRACHADA AZUL G FLEXÍVEL
12,95
51,80
1.00
Barra de Ferro 4.2
160,96
160,96
6.20
PRIMEFLEX SA 100 R6 1/4
26,90
166,78
2.00
BARRA P/ BICO LEQUE
5,70
11,40
15.00
PARAFUSO SEXT AÇO 8.8 08 X 25 REF. A PULVERIZADOR MOTORIZADO
32,00
480,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
05/03/2025
PARAFUSO PORCA SEXT. 08MM LUVA MALHA EMBORRACHADA AZUL G FLEXÍVEL Barra de Ferro 4.2 PRIMEFLEX SA 100 R6 1/4 PARAFUSO ARROELA LISA 1 BARRA P/ BICO LEQUE PARAFUSO SEXT AÇO 8.8 08 X 25 REF. A PULVERIZADOR MOTORIZADO
871,86
05/03/2025
Conforme DANFE Nº 1/911;
871,86
10/03/2025
Pagamento de Empenho 1594/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº
871,86
TOTAL
871,86
871,86
871,86
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
