| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: EZEQUIEL BUENO DA SILVA |
| Número do empenho: | 1606 | Data de lançamento: | 05/03/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. SAUDE | ||||
| Unidade: | ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR EM DESLOCAMENTOS A PASSO FUNDO LEVANDO PACIENTES DO MUNICIPIO EM ATENDIMENTOS MÉDICOS. | 345,00 | 345,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/03/2025 | REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR EM DESLOCAMENTOS A PASSO FUNDO LEVANDO PACIENTES DO MUNICIPIO EM ATENDIMENTOS MÉDICOS. | 345,00 | ||
| 05/03/2025 | LIQUIDADO CONFORME REQUISIÇÃO 12076. | 345,00 | ||
| 06/03/2025 | PROJETO ATIVIDADE ERRADO | -345,00 | ||
| 06/03/2025 | PROJETO ATIVIDADE ERRADO | -345,00 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
