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Última atualização realizada em 04/04/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: TRANSPORTE ESCOLAR WOLFART LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1609 Data de lançamento: 05/03/2025
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO
Unidade: MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa: 3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 34 / 2022

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2868.75 REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 07 DURANTE O MES DE FEVEREIRO. 5,27 15.118,31

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
05/03/2025 REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 07 DURANTE O MES DE FEVEREIRO. 15.118,31
07/03/2025 Conforme Nota Fiscal Nº E/0074; 15.118,31
11/03/2025 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1609/2025 TRANSPORTE ESCOLAR WOLFART LTDA - 4536 14.815,94
11/03/2025 Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 1609/2025 302,37
TOTAL 15.118,31 15.118,31 15.118,31
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS 11/03/2025 302,37 Lançada
TOTAL   302,37