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Última atualização realizada em 03/04/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: TRANSPORTES JEFE LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1610 Data de lançamento: 05/03/2025
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO
Unidade: GASTOS COM RECURSOS VINCULADOS
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO - UNIÃO
Conta de Despesa: 3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 550 - Transferência do Salário-Educação

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 31 / 2022

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2771.85 REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 03 REALIZADO DURANTE O MES DE FEVEREIRO. 5,32 14.746,24

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
05/03/2025 REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 03 REALIZADO DURANTE O MES DE FEVEREIRO. 14.746,24
07/03/2025 Conforme Nota Fiscal Nº E/20259; 14.746,24
11/03/2025 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1610/2025 TRANSPORTES JEFE LTDA - 3402 14.451,32
11/03/2025 Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 1610/2025 294,92
TOTAL 14.746,24 14.746,24 14.746,24
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS 11/03/2025 294,92 Lançada
TOTAL   294,92