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Última atualização realizada em 04/04/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: DONISETE DA LUZ

Dados do Empenho
Número do empenho: 1612 Data de lançamento: 05/03/2025
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO
Unidade: MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa: 3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 31 / 2022

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1742.85 REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 04 REALIZADO NO MES DE FEVEREIRO. 5,02 8.749,11

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
05/03/2025 REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 04 REALIZADO NO MES DE FEVEREIRO. 8.749,11
07/03/2025 Conforme Nota Fiscal Nº E/0086; 8.749,11
11/03/2025 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1612/2025 DONISETE DA LUZ - 7011 8.574,13
11/03/2025 Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 1612/2025 174,98
TOTAL 8.749,11 8.749,11 8.749,11
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS 11/03/2025 174,98 Lançada
TOTAL   174,98