Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: ELITON TRANSPORTES EIRELI - EF TURISMO EIRELI |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1613 |
Data de lançamento: |
05/03/2025 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO |
Unidade: |
GASTOS COM RECURSOS VINCULADOS |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO - UNIÃO |
Conta de Despesa: |
3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
550 - Transferência do Salário-Educação |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
31 / 2022 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
2224.95 |
REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 02 REALIZADO NO MES DE FEVEREIRO. |
5,27 |
11.725,49 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
05/03/2025 |
REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 02 REALIZADO NO MES DE FEVEREIRO. |
11.725,49 |
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10/03/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/20257; |
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11.725,49 |
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11/03/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1613/2025
ELITON TRANSPORTES EIRELI - EF TURISMO EIRELI - 10172 |
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11.209,57 |
11/03/2025 |
Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO, retido no Pagamento do Empenho 1613/2025 |
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281,41 |
11/03/2025 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 1613/2025 |
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234,51 |
TOTAL |
11.725,49 |
11.725,49 |
11.725,49 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO |
11/03/2025 |
281,41 |
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Lançada |
ISS |
11/03/2025 |
234,51 |
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Lançada |
TOTAL |
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515,92 |
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