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Última atualização realizada em 03/04/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: ELITON TRANSPORTES EIRELI - EF TURISMO EIRELI

Dados do Empenho
Número do empenho: 1614 Data de lançamento: 05/03/2025
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO
Unidade: GASTOS COM RECURSOS VINCULADOS
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO - UNIÃO
Conta de Despesa: 3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 550 - Transferência do Salário-Educação

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 31 / 2022

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
197.80 REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 08 REALIZADOS NO MES DE FEVEREIRO. 6,48 1.281,74

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
05/03/2025 REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 08 REALIZADOS NO MES DE FEVEREIRO. 1.281,74
10/03/2025 Conforme Nota Fiscal Nº E/20258; 1.281,74
11/03/2025 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1614/2025 ELITON TRANSPORTES EIRELI - EF TURISMO EIRELI - 10172 1.225,35
11/03/2025 Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 1614/2025 25,63
11/03/2025 Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO, retido no Pagamento do Empenho 1614/2025 30,76
TOTAL 1.281,74 1.281,74 1.281,74
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS 11/03/2025 25,63 Lançada
IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO 11/03/2025 30,76 Lançada
TOTAL   56,39