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Última atualização realizada em 03/04/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: ELITON TRANSPORTES EIRELI - EF TURISMO EIRELI

Dados do Empenho
Número do empenho: 1618 Data de lançamento: 06/03/2025
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO
Unidade: GASTOS COM RECURSOS VINCULADOS
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO - UNIÃO
Conta de Despesa: 3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 550 - Transferência do Salário-Educação

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 31 / 2022

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2254.05 REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 01 DURANTE O MES DE FEVEREIRO. 5,69 12.825,54

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
06/03/2025 REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 01 DURANTE O MES DE FEVEREIRO. 12.825,54
10/03/2025 Conforme Nota Fiscal Nº E/202510; 12.825,54
11/03/2025 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1618/2025 ELITON TRANSPORTES EIRELI - EF TURISMO EIRELI - 10172 12.261,22
11/03/2025 Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO, retido no Pagamento do Empenho 1618/2025 307,81
11/03/2025 Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 1618/2025 256,51
TOTAL 12.825,54 12.825,54 12.825,54
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO 11/03/2025 307,81 Lançada
ISS 11/03/2025 256,51 Lançada
TOTAL   564,32